|
Objednávka |
137/2024
|
štiepka
|
5 078,40 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
|
|
|
Obec Zákamenné |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
344
|
káble ZŠ
|
40,81 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
|
|
|
EFN plus, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
340
|
toner
|
46,85 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
|
|
|
Soft-Tech s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
339
|
štiepka
|
5 078,40 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
|
|
|
obec Zákamenné |
|
|
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Objednávka |
141/2024
|
podsedáky
|
50,00 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
342
|
koše
|
338,00 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
341
|
materiál údržbári
|
43,18 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
|
|
|
Sanitino s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
343
|
podsedáky
|
50,00 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
|
|
|
Internet Mall |
|
|
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Objednávka |
139/2024
|
materiál údržbári
|
43,18 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
|
|
|
Sanitino s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
334
|
čítame pre radosť
|
261,10 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
333
|
čítame pre radosť
|
261,10 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Objednávka |
129/2024
|
knihy
|
702,10 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
|
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
Zmluva |
N34_2024
|
nájomná zmluva
|
20,00 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
|
|
|
Dávid Čič |
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
337
|
teplomery na fyziku
|
23,80 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
|
|
|
Ing.Juraj Halama-učebné pomôcky |
|
|
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
336
|
čítame pre radosť
|
63,98 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
|
|
|
3via,s.r.o |
|
|
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
325
|
potraviny
|
386,96 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
|
|
|
ATC-JR. s. r. o. |
|
|
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
326
|
potraviny
|
935,32 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
|
|
|
ATC-JR. s. r. o. |
|
|
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
332
|
elektrina NB
|
68 065,61 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
|
|
|
G-elmont,s.r.o. |
|
|
|
19.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Objednávka |
142/2024
|
káble ZŠ
|
40,81 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
|
|
|
EFN plus, s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
Objednávka |
135/2024
|
teplomery na fyziku
|
23,80 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
|
21.03.2024 |