|
Faktúra |
731
|
prenájom kopírky
|
65,89 |
s DPH |
|
05.11.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
65,89 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
780
|
učebné pomôcky
|
158,50 |
s DPH |
|
25.11.2022 |
|
|
|
Decathlon SK, s. r. o. |
|
|
|
23,11.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
476
|
učebnice
|
205,05 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
479
|
telefón
|
7,72 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
|
|
|
orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
487
|
revízie
|
199,20 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
Weniz s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
486
|
kyberšikana
|
60,00 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
|
|
|
Kyberšikana, s. r. o. |
|
|
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
485
|
výkon zodpovednej osoby
|
66,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
484
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
76,81 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
475
|
čistiace prostriedky
|
262,20 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
|
|
|
Polympt s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
481
|
učebnice
|
3 974,40 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
434
|
potraviny
|
724,11 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR. s. r. o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
439
|
potraviny
|
88,78 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
450
|
potraviny
|
291,89 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
451
|
potraviny
|
102,48 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
436
|
potraviny
|
656,97 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
435
|
potraviny
|
577,30 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
|
|
|
Unique SR s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
438
|
potraviny
|
420,86 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
437
|
potraviny
|
346,75 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
478
|
UP poukazy
|
439,00 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
|
|
|
MK SPORT Mgr. Klimcik |
|
|
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
433
|
potraviny
|
649,90 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR. s. r. o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |