|
Faktúra |
822
|
104
|
upmatematika |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
|
|
Elarin,s.r.o |
|
|
|
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
Faktúra |
246
|
štiepka
|
7 656.00 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
|
|
|
Obec Zákamenné |
|
|
|
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
Zmluva |
SAZP SE/ZVF/2023/131
|
zmluva o poskytnutí dotácie v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu
|
7 562.00 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
|
|
|
Slovenská agentúra životného prostredia |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 02
|
Preddavky elektrina
|
78 912 |
s DPH |
9100730167
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
Zmluva |
1/2024
|
Zmluva o dielo - Elektroinštalácia a internet NB, 1. NP
|
68 065,61 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
G-ELMONT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
Faktúra |
332
|
elektrina NB
|
68 065,61 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
|
|
|
G-elmont,s.r.o. |
|
|
|
19.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Objednávka |
130/2024
|
elektrina NB
|
68 065,61 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
G-elmont,s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
Zmluva |
6/2019
|
mandátna zmluva
|
60/mesiac |
s DPH |
|
16.09.2019 |
|
|
|
TENDERnet, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
Objednávka |
110/2024
|
nábytok
|
5 700.00 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
|
|
|
Oleš Peter |
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
Objednávka |
290/2023
|
škola v prírode
|
5 400.00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
|
|
|
občianské združenie Tramptária |
|
|
|
|
02.03.2023 |
|
Zmluva |
02/2019
|
zmluva o dielo - rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí NB
|
51 416,53 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
|
|
|
Milan Janeta Profibau |
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
Z20152430_Z
|
Zmluva - tablety
|
4 752.00 |
s DPH |
|
16.03.2015 |
24.03.2015 |
08.04.2015 |
16.03.2015 |
EURO MEDIA Košice |
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
Faktúra |
Dobropis 21
|
sse
|
4 219.83 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
Objednávka |
48/2024
|
letenky Portugalsko
|
4 105.44 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
|
|
|
Pelicantravel.com s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
Objednávka |
191/2022
|
Oprava kanalizácie,skladov,omietky a maľovanie v ŠJ
|
4 000.00 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 03
|
Preddavky elektrina
|
47 879 |
s DPH |
9100730164
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
Zmluva |
05/2019
|
kúpna zmluva - vybavenie kuchyne
|
46 000,00 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
|
|
|
GASTRO VRÁBEĽ |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
Zmluva |
|
zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
41.00/žiak |
s DPH |
|
04.07.2022 |
|
|
|
AQ PLUS |
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
Zmluva |
50103199
|
prenájom kopírky NB
|
3 932.40 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
Zmluva |
3/2022
|
zmluva o dielo - Rekonštrukcia WC SB + skladové priestory
|
34 312,44 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
|
|
|
Milan Janeta Profibau |
|
|
|
|
06.06.2022 |