|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1043
|
telefón
|
170,28 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia , s. r. o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1028
|
Potraviny
|
318,21 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1029
|
Potraviny
|
158,04 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1030
|
Potraviny
|
1 038,38 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1042
|
SF podujatia,akcie
|
2 201,21 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
|
|
|
Tomáš Dibdiak |
|
|
|
18.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1044
|
učebné pomôcky, poukazy
|
324,50 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
|
|
|
Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT |
|
|
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1046
|
hrniec,vozík šj
|
295,55 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
|
|
|
Gastro Galaxy |
|
|
|
14.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1054
|
elektrina arál školy
|
2 063,53 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1055
|
elektrina arál školy
|
507,16 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1058
|
prenájom kopírky
|
1 145,66 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1038
|
Vema
|
594,36 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko |
|
|
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1045
|
čalúnenie kladiny
|
150,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
|
|
Peter Kyrcz |
|
|
|
13.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1022
|
Potraviny
|
143,04 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
|
|
Frape catering |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1047
|
štátny znak
|
26,32 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
|
|
Obchod-SVK,s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1048
|
UP poukazy
|
91,50 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
|
|
|
Baribal, s. r. o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1049
|
prepravné
|
288,00 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
|
|
|
Anton Klimčík,s.r.o. |
|
|
|
13.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1050
|
učebné pomôcky
|
565,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
|
|
Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT |
|
|
|
12.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1052
|
lopty
|
787,50 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
|
|
|
AK-sport, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1056
|
Kopírovanie,služby tlačiarní
|
72,00 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |