|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
380
|
výkon zodpovednej osoby
|
66,00 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
395
|
potraviny
|
377,34 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
394
|
potraviny
|
670,33 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR. s. r. o. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
393
|
potraviny
|
691,57 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR. s. r. o. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
392
|
potraviny
|
690,91 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR. s. r. o. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
potraviny
|
424,99 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR. s. r. o. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
potraviny
|
461,13 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR. s. r. o. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
potraviny
|
554,92 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR. s. r. o. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
odvoz odpadu
|
27,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
|
|
|
Enviro Ways s.r.o. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
telefón
|
59,16 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
Bozp
|
30,00 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
379
|
kyberšikana
|
60,00 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
Kyberšikana, s. r. o. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
397
|
potraviny
|
447,40 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
378
|
správa servera
|
382,33 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
|
|
|
Giganet, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
377
|
internet
|
35,40 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
Giganet, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
výroba kľúčov
|
63,38 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
Eva Sivčáková |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
375
|
materiál údržbári
|
19,42 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
Ing.Jozef Mlich - STAVREPO |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
369
|
potraviny
|
403,89 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
Ing.Mário Jackulík |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
368
|
potraviny
|
643,02 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
Ing.Mário Jackulík |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |