|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
292
|
Internet, servis IT
|
120,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
|
|
|
Orava SK, s. r. o. |
|
|
|
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
272
|
eGoverment
|
221,00 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
|
|
|
ASC applied Software Consultants |
|
|
|
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
273
|
čistiace prostriedky
|
1 448.87 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
|
|
|
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
274
|
Kopírovanie
|
13,91 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
282
|
škola a stravovanie
|
124,00 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
284
|
čistiace prostriedky
|
443,10 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
285
|
čistiace prostriedky
|
493,80 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
286
|
dokumentácia školy +bonus
|
68,90 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
287
|
posedenie pri príležitosti dňa učiteľov
|
1 451,34 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
|
|
|
Tomáš Dibdiak |
|
|
|
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
288
|
BOZP
|
16,33 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
|
|
|
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
290
|
Výkon zodpovednej osoby
|
66,00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
291
|
upratovanie areálu
|
534,00 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
|
|
|
KaMa Orava, s. r. o. |
|
|
|
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
205
|
školenie Informatika s Emilom pre MŠ
|
66,00 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
|
|
|
Indícia, n. o. |
|
|
|
09.03.2023 |
15.03.2023 |
|
Faktúra |
270
|
Kopírovanie mš
|
2,56 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
275
|
Potraviny
|
482,54 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
276
|
VDT
|
57,60 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
|
|
|
VDT, s. r. o. |
|
|
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
Faktúra |
277
|
Potraviny
|
129,60 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
|
|
|
VDT, s. r. o. |
|
|
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
Faktúra |
278
|
Potraviny
|
357,71 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
|
|
|
František Srogoň |
|
|
|
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
279
|
Potraviny
|
1 578,15 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
|
|
|
František Srogoň |
|
|
|
04.04.2023 |
05.04.2023 |