|
Zmluva |
N74_2025
|
nájomná zmluva
|
20,00 |
s DPH |
|
13.04.2025 |
|
|
|
Peter Brodec |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
367
|
potraviny
|
50,34 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
366
|
potraviny
|
113,51 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
351
|
publikacia
|
48,00 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
Združenie obcí, Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
360
|
telefón
|
30,75 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
350
|
plech
|
146,06 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
K.V. N. Novoť |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
materiál MŠ
|
66,33 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
EFN plus, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
ventily
|
223,56 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
Intercom Bratislava, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
356
|
elektrina areál
|
1 998,86 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
357
|
elektrina areál
|
395,18 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
358
|
elektrina oravice
|
2 422,09 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
359
|
elektrina mš ústredie
|
836,25 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
368
|
karcher na okná
|
73,27 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
|
|
|
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
mlynček Šj
|
453,38 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
APD-Company s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
361
|
výplatný lístok
|
55,47 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
362
|
kyberšikana
|
60,00 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
Kyberšikana, s. r. o. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
363
|
Kopírovanie ZŠ
|
73,33 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
lavice, stoly do altánku
|
570,29 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Zmluva |
N73/2025
|
nájomná zmluva
|
20,00 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
Dávid Čič |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Zmluva |
N72/2025
|
nájomná zmluva
|
7,00 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
Kyrczová Martina |
|
|
|
|
10.04.2025 |