Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1139 potraviny 1 063,32 s DPH 13.11.2025 ATC-JR. s. r. o. 13.11.2025 13.11.2025
Zmluva N137_2025 nájomná zmluva 20,00 s DPH 12.11.2025 Dávid Čič 13.11.2025
Faktúra 1137 potraviny 3 464,21 s DPH 11.11.2025 ATC-JR. s. r. o. 13.11.2025 13.11.2025
Objednávka 447/2025 odpadkový kôš 186,00 s DPH 11.11.2025 expondo GmbH 13.11.2025
Faktúra 1153 učebné pomôcky MŠ 1 470,00 s DPH 11.11.2025 Stiefel Eurocart 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 1152 prenájom kopírky 152,30 s DPH 11.11.2025 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 1150 prenájom kopírky 81,18 s DPH 11.11.2025 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 1149 výkresy, klipy 73,34 s DPH 11.11.2025 Papermax, s.r.o. 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 1148 alkohol tester 18,54 s DPH 11.11.2025 Alza.sk 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 1147 značka na parkovisko 134,07 s DPH 11.11.2025 Hakom, s.r.o. 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 1145 eleltrina ústredie 1 304,73 s DPH 11.11.2025 ZSE Energia,a.s. 11.11.2025 13.11.2025
Faktúra 1144 potraviny 164,62 s DPH 11.11.2025 Ryba Žilina s. r. o. 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 1143 potraviny 196,29 s DPH 11.11.2025 Ryba Žilina s. r. o. 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 1142 materiál údržbári 858,46 s DPH 11.11.2025 Ľuboš Koleň LUKO 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 1141 potraviny 251,88 s DPH 11.11.2025 Ryba Žilina s. r. o. 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 1140 materiál ZŠ 898,25 s DPH 11.11.2025 Ľuboš Koleň LUKO 11.11.2025 13.11.2025
Faktúra 1151 prenájom kopírky 81,18 s DPH 11.11.2025 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 1135 potraviny 399,22 s DPH 11.11.2025 ATC-JR. s. r. o. 13.11.2025 13.11.2025
Zmluva N136_2025 nájomná zmluva 20,00 s DPH 11.11.2025 Dávid Čič 13.11.2025
Objednávka 441/2025 farebné výkresy 73,34 s DPH 10.11.2025 Papermax, s.r.o. 13.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/8502