|
Zmluva |
N2_2026
|
nájomná zmluva
|
40,00 |
s DPH |
|
04.01.2026 |
|
|
|
TJ Tatran Zákamenné |
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Zmluva |
N1_2026
|
nájomná zmluva
|
40,00 |
s DPH |
|
03.01.2026 |
|
|
|
Peter Kovalčík |
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1330
|
OOP Sekerášová
|
107,34 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
|
|
|
Bortex Bobrov, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1329
|
vykurovanie mš
|
7 448,24 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Obec Zákamenné |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1328
|
prepravné súťaž
|
307,50 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Anton Klimčík s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1327
|
vodné,stočné
|
15,41 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Obec Zákamenné |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Zmluva |
N164_2025
|
nájomná zmluva
|
20,00 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Ondrej Sochuliak |
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1325
|
vodné,stočné
|
1 472,78 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Zákamenčan, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1324
|
predstavenie pre predškolákov
|
800,00 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Darina Černákova |
|
|
|
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1323
|
telefón
|
11,74 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1322
|
kábel k PC
|
354,76 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Dávid Vorčák |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1320
|
učebné pomôcky škd
|
291,08 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1326
|
vodné,stočné
|
1 231,24 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Obec Zákamenné |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1319
|
učebné pomôcky
|
170,00 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Dana Verníčková, Mgr. |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1317
|
učebné pomôcky
|
62,82 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Dana Verníčková, Mgr. |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1316
|
učebné pomôcky
|
9,00 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Dana Verníčková, Mgr. |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1315
|
učebné pomôcky
|
255,33 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Dana Verníčková, Mgr. |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1314
|
vybavenie kuchyne
|
359,60 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1313
|
national geographic
|
60,00 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1312
|
výroba pečiatky
|
24,40 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
|
|
|
Miroslav Ľuba ML-tech |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |