|
Faktúra |
Zal. Faktúra 01
|
Preddavky elektrina
|
7 440,00 |
s DPH |
9100730169
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 08
|
Preddavky elektrina
|
561,00 |
s DPH |
9100730169
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 02
|
Preddavky elektrina
|
78 912 |
s DPH |
9100730167
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 09
|
Preddavky elektrina
|
3 301,00 |
s DPH |
9100730164
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 03
|
Preddavky elektrina
|
47 879 |
s DPH |
9100730164
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 07
|
Preddavky elektrina
|
1 058,00 |
s DPH |
9100730162
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 04
|
Preddavky elektrina
|
12 486 |
s DPH |
9100730162
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 10
|
Preddavky elektrina
|
157,00 |
s DPH |
9100730149
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 06
|
Preddavky elektrina
|
157,00 |
s DPH |
9100730149
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 05
|
Preddavky elektrina
|
79,00 |
s DPH |
9100730142
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
|
180,00 |
s DPH |
06/2014
|
05.01.2016 |
|
|
|
ELSPOL - SK |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
662
|
časopisy HR a Predškolská výchova
|
28,20 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
663
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
84,29 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
659
|
elektrina areál
|
100,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
661
|
učebné pomôcky,poukazy
|
252,80 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
660
|
učebné pomôcky,poukazy
|
290,47 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Answear.com |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
272/2024
|
loptičky na stolný tenis
|
14,80 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
|
|
|
Radansport s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
273/2024
|
sieťky na okná
|
340,20 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
NOVOS Trade,s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
655
|
učebnice
|
2 537,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |