|
Faktúra |
Zal. Faktúra 01
|
Preddavky elektrina
|
7 440,00 |
s DPH |
9100730169
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 08
|
Preddavky elektrina
|
561,00 |
s DPH |
9100730169
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 02
|
Preddavky elektrina
|
78 912 |
s DPH |
9100730167
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 09
|
Preddavky elektrina
|
3 301,00 |
s DPH |
9100730164
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 03
|
Preddavky elektrina
|
47 879 |
s DPH |
9100730164
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 04
|
Preddavky elektrina
|
12 486 |
s DPH |
9100730162
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 07
|
Preddavky elektrina
|
1 058,00 |
s DPH |
9100730162
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 06
|
Preddavky elektrina
|
157,00 |
s DPH |
9100730149
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 10
|
Preddavky elektrina
|
157,00 |
s DPH |
9100730149
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 05
|
Preddavky elektrina
|
79,00 |
s DPH |
9100730142
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
|
180,00 |
s DPH |
06/2014
|
05.01.2016 |
|
|
|
ELSPOL - SK |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
837
|
obrusy šj
|
360,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Peter Verníček r.s.p. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
832
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
96,54 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
836
|
licencie
|
287,28 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
AITEC s. r. o. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
833
|
čistiace prostriedky
|
199,61 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Baz s.r.o. |
|
|
|
02.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
839
|
odborné prehliadky
|
199,20 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Weniz s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
831
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
129,19 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
818
|
OOP ŠJ
|
99,59 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
|
|
Bortex Bobrov, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
817
|
deaktivácia bezpečnostného systému
|
38,16 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
|
|
Pavol Líška EVAS |
|
|
|
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
838
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
0,28 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |