|
Faktúra |
Zal. Faktúra 01
|
Preddavky elektrina
|
7 440,00 |
s DPH |
9100730169
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 08
|
Preddavky elektrina
|
561,00 |
s DPH |
9100730169
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 02
|
Preddavky elektrina
|
78 912 |
s DPH |
9100730167
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 03
|
Preddavky elektrina
|
47 879 |
s DPH |
9100730164
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 09
|
Preddavky elektrina
|
3 301,00 |
s DPH |
9100730164
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 04
|
Preddavky elektrina
|
12 486 |
s DPH |
9100730162
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 07
|
Preddavky elektrina
|
1 058,00 |
s DPH |
9100730162
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 10
|
Preddavky elektrina
|
157,00 |
s DPH |
9100730149
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 06
|
Preddavky elektrina
|
157,00 |
s DPH |
9100730149
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 05
|
Preddavky elektrina
|
79,00 |
s DPH |
9100730142
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
|
180,00 |
s DPH |
06/2014
|
05.01.2016 |
|
|
|
ELSPOL - SK |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
856
|
OOP Jurkuľák
|
126,00 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
Marcela Kviatková |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
829
|
potraviny
|
755,42 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
859
|
učebnice
|
256,00 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
858
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
857
|
učebnice
|
127,30 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
843
|
správa servera
|
640,80 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Giganet, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
852
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
75,49 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
855
|
eleltrina ústredie
|
1 090,91 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
854
|
elektrina areál
|
62,50 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |