|
Faktúra |
Zal. Faktúra 08
|
Preddavky elektrina
|
561,00 |
s DPH |
9100730169
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 01
|
Preddavky elektrina
|
7 440,00 |
s DPH |
9100730169
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 02
|
Preddavky elektrina
|
78 912 |
s DPH |
9100730167
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 03
|
Preddavky elektrina
|
47 879 |
s DPH |
9100730164
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 09
|
Preddavky elektrina
|
3 301,00 |
s DPH |
9100730164
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 04
|
Preddavky elektrina
|
12 486 |
s DPH |
9100730162
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 07
|
Preddavky elektrina
|
1 058,00 |
s DPH |
9100730162
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 06
|
Preddavky elektrina
|
157,00 |
s DPH |
9100730149
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 10
|
Preddavky elektrina
|
157,00 |
s DPH |
9100730149
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 05
|
Preddavky elektrina
|
79,00 |
s DPH |
9100730142
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
|
180,00 |
s DPH |
06/2014
|
05.01.2016 |
|
|
|
ELSPOL - SK |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
111
|
Potraviny
|
53,42 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
Potraviny
|
139,62 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
Potraviny
|
412,13 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
|
|
|
František Srogoň |
|
|
|
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
114
|
Potraviny
|
2 128,13 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
|
|
|
František Srogoň |
|
|
|
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
Potraviny
|
294,16 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
|
|
|
František Srogoň |
|
|
|
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
telefón
|
12,76 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
06.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
revízie
|
199,20 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
|
|
|
Weniz, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
Potraviny
|
753,86 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
14.02.2024 |