|
Faktúra |
Zal. Faktúra 01
|
Preddavky elektrina
|
7 440,00 |
s DPH |
9100730169
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 08
|
Preddavky elektrina
|
561,00 |
s DPH |
9100730169
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 02
|
Preddavky elektrina
|
78 912 |
s DPH |
9100730167
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 09
|
Preddavky elektrina
|
3 301,00 |
s DPH |
9100730164
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 03
|
Preddavky elektrina
|
47 879 |
s DPH |
9100730164
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 07
|
Preddavky elektrina
|
1 058,00 |
s DPH |
9100730162
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 04
|
Preddavky elektrina
|
12 486 |
s DPH |
9100730162
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 06
|
Preddavky elektrina
|
157,00 |
s DPH |
9100730149
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 10
|
Preddavky elektrina
|
157,00 |
s DPH |
9100730149
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 05
|
Preddavky elektrina
|
79,00 |
s DPH |
9100730142
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
|
180,00 |
s DPH |
06/2014
|
05.01.2016 |
|
|
|
ELSPOL - SK |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
200/2024
|
čistič
|
104,40 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
Lubtex s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
208/2024
|
materiál údržbári
|
65,42 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
454
|
potraviny
|
96,58 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
453
|
potraviny
|
223,51 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
478
|
UP poukazy
|
439,00 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
|
|
|
MK SPORT Mgr. Klimcik |
|
|
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
443
|
učebnice
|
1 497,80 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
29.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
213/2024
|
zastávky Erasmus
|
16,50 |
s DPH |
|
08.05.2024 |
|
|
|
2U, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
212/2024
|
regále MŠ
|
648,20 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Bludovický Svätý Ján s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
211/2024
|
materiál ŠKD
|
49,68 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
|
15.04.2024 |