|
Faktúra |
Zal. Faktúra 08
|
Preddavky elektrina
|
561,00 |
s DPH |
9100730169
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 01
|
Preddavky elektrina
|
7 440,00 |
s DPH |
9100730169
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 02
|
Preddavky elektrina
|
78 912 |
s DPH |
9100730167
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 03
|
Preddavky elektrina
|
47 879 |
s DPH |
9100730164
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 09
|
Preddavky elektrina
|
3 301,00 |
s DPH |
9100730164
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 04
|
Preddavky elektrina
|
12 486 |
s DPH |
9100730162
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 07
|
Preddavky elektrina
|
1 058,00 |
s DPH |
9100730162
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 10
|
Preddavky elektrina
|
157,00 |
s DPH |
9100730149
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 06
|
Preddavky elektrina
|
157,00 |
s DPH |
9100730149
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 05
|
Preddavky elektrina
|
79,00 |
s DPH |
9100730142
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
|
180,00 |
s DPH |
06/2014
|
05.01.2016 |
|
|
|
ELSPOL - SK |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
357
|
potraviny
|
261,00 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
Unique SR s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
361
|
potraviny
|
2 127,76 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
Chovancová Mária |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
362
|
potraviny
|
689,60 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
Chovancová Mária |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
355
|
potraviny
|
464,18 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
|
|
|
František Srogoň |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
363
|
potraviny
|
439,69 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
Chovancová Mária |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
364
|
potraviny
|
244,59 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
143/2024
|
Oprava žalúzii
|
248,25 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
|
|
|
NOVOS Trade,s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
144/2024
|
kancelársky materiál
|
243,79 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
|
|
Papermax, s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
145/2024
|
čítame pre radosť
|
604,23 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
|
|
|
Martinus |
|
|
|
|
05.04.2024 |