|
Faktúra |
Zal. Faktúra 08
|
Preddavky elektrina
|
561,00 |
s DPH |
9100730169
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 01
|
Preddavky elektrina
|
7 440,00 |
s DPH |
9100730169
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 02
|
Preddavky elektrina
|
78 912 |
s DPH |
9100730167
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 09
|
Preddavky elektrina
|
3 301,00 |
s DPH |
9100730164
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 03
|
Preddavky elektrina
|
47 879 |
s DPH |
9100730164
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 04
|
Preddavky elektrina
|
12 486 |
s DPH |
9100730162
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 07
|
Preddavky elektrina
|
1 058,00 |
s DPH |
9100730162
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 10
|
Preddavky elektrina
|
157,00 |
s DPH |
9100730149
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 06
|
Preddavky elektrina
|
157,00 |
s DPH |
9100730149
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 05
|
Preddavky elektrina
|
79,00 |
s DPH |
9100730142
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
|
180,00 |
s DPH |
06/2014
|
05.01.2016 |
|
|
|
ELSPOL - SK |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
348/2024
|
obrusy šj
|
360,00 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
|
|
Peter Verníček r.s.p. |
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
359/2024
|
nábytok MŠ
|
139,87 |
s DPH |
|
30.08.2024 |
|
|
|
Kondela s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
822
|
potraviny
|
1 449,04 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
834
|
magnety
|
39,65 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
UNIMAGNET |
|
|
|
02.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
835
|
učebné pomôcky škd
|
102,30 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
AITEC s. r. o. |
|
|
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
851
|
korková tabuľa
|
33,40 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
|
|
TOP OFFICE |
|
|
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
339/2024
|
učebné pomôcky
|
2 495,00 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
|
|
|
Stiefel Eurocart |
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
340/2024
|
učebné pomôcky ZŠ
|
150,52 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
|
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
341/2024
|
odpojenie el.zabezp.systému
|
38,16 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
|
|
|
Pavol Líška EVAS |
|
|
|
|
04.09.2024 |