|
Objednávka |
266/2025
|
vybavenie kuchyne
|
44,97 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
755
|
gumový profil-telocvičňa
|
49,25 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
|
|
|
Titan- Tatraplast, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
753
|
elektrika oprava NB
|
4 968,14 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
|
|
|
G-elmont,s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
752
|
tlačiareň,laminátor, rezačka ZŠ
|
4,69 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
|
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
08.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
746
|
internet
|
36,50 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
|
|
|
Giganet, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
751
|
Kopírovanie ZŠ
|
8,54 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
749
|
Bozp
|
60,00 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
|
|
|
Ing. Emil Kurtulík |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
748
|
školenie MŠ
|
640,00 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
|
|
|
inštitút celoživotného vzdelávania Košíc |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
747
|
výkon zodpovednej osoby
|
67,65 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
750
|
kopírovanie MŠ
|
3,95 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
744
|
telefón
|
32,79 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
743
|
elektrina areál
|
144,69 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
742
|
potraviny
|
521,54 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
|
|
|
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
741
|
potraviny
|
714,47 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
|
|
|
František Srogoň |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
740
|
potraviny
|
313,24 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
|
|
|
Ing.Mário Jackulík |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
739
|
potraviny
|
176,89 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
737
|
materiál údržbári
|
75,60 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
738
|
dlažba MŠ oravice
|
150,00 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
|
|
|
Stavebniny Techno, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
745
|
správa servera
|
656,82 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
|
|
|
Giganet, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
264/2025
|
gumový profil-telocvičňa
|
49,25 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
|
|
|
Titan- Tatraplast, s.r.o. |
|
|
|
|
11.08.2025 |
