|
Faktúra |
731
|
prenájom kopírky
|
65,89 |
s DPH |
|
05.11.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
65,89 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
780
|
učebné pomôcky
|
158,50 |
s DPH |
|
25.11.2022 |
|
|
|
Decathlon SK, s. r. o. |
|
|
|
23,11.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
701
|
materiál MŠ
|
28,12 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
698
|
ochrana oznamovateľov
|
159,90 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
|
|
DUETT Business Residence |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
706
|
kopírovanie
|
77,58 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
705
|
elektrina MŠ
|
824,37 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
704
|
zse MŠ
|
430,27 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
703
|
elektrina areál
|
250,86 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
702
|
elektrina areál
|
304,14 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
700
|
materiál udržbáry
|
629,18 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
699
|
SF podujatia
|
980,00 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
|
|
Anton Klimčík s.r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
709
|
kopírovanie MŠ
|
66,38 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
707
|
kopírovanie
|
43,32 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
708
|
kopírovanie MŠ
|
105,30 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
691
|
Potraviny
|
467,16 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
Ing. Mário Jackulík |
|
|
|
14.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
688
|
potraviny
|
78,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
VDT s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
690
|
Potraviny
|
574,59 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
Ing. Mário Jackulík |
|
|
|
14.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
687
|
potraviny
|
85,80 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
VDT s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
689
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
VDT s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
692
|
Potraviny
|
2 274,11 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
|
|
|
Ing. Mário Jackulík |
|
|
|
14.07.2025 |
22.07.2025 |