|
Faktúra |
731
|
prenájom kopírky
|
65,89 |
s DPH |
|
05.11.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
65,89 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
780
|
učebné pomôcky
|
158,50 |
s DPH |
|
25.11.2022 |
|
|
|
Decathlon SK, s. r. o. |
|
|
|
23,11.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
447
|
materiál ZŠ
|
88,48 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
441
|
živý plot
|
1 110,00 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Eva Sivčáková |
|
|
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
442
|
divadlo
|
200,00 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Divadelné centrum |
|
|
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
443
|
Odmeny do súťaží
|
93,78 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Alza.sk |
|
|
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
444
|
učebnice
|
5 442,80 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
445
|
materiál údržbári
|
88,61 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
446
|
materiál ZŠ
|
132,76 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
448
|
materiál ŠKD
|
145,82 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
449
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
229,00 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
426
|
mVL
|
53,20 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
423
|
revízie ihrísk
|
450,00 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
|
|
|
Ekotec spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
425
|
kancelársky materiál
|
135,00 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
|
|
|
Fossil Energy and Logistic, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
432
|
potraviny
|
890,80 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
429
|
SF divadlo
|
820,00 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
|
|
|
Spišské divadlo |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
430
|
stroj
|
633,17 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
|
|
|
Obec Zákamenné |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
431
|
internet
|
114,00 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
|
|
|
Oranet.s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
421
|
potraviny
|
358,80 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
422
|
potraviny
|
329,79 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |