|
Faktúra |
822
|
104
|
upmatematika |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
|
|
Elarin,s.r.o |
|
|
|
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Zmluva o dielo - Elektroinštalácia a internet NB, 1. NP
|
68 065,61 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
G-ELMONT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
130/2024
|
elektrina NB
|
68 065,61 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
G-elmont,s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
332
|
elektrina NB
|
68 065,61 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
|
|
|
G-elmont,s.r.o. |
|
|
|
19.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
02/2019
|
zmluva o dielo - rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí NB
|
51 416,53 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
|
|
|
Milan Janeta Profibau |
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Zmluva |
05/2019
|
kúpna zmluva - vybavenie kuchyne
|
46 000,00 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
|
|
|
GASTRO VRÁBEĽ |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
zmluva o dielo - Rekonštrukcia WC SB + skladové priestory
|
34 312,44 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
|
|
|
Milan Janeta Profibau |
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
Rekonštrukcia WC v starej budove
|
29 919,97 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
|
|
|
11.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
259/2022
|
Rekonštrukcia WC v starej budove
|
29 919,97 |
s DPH |
|
08.12.2022 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo Rekonštrukcia WC v SB
|
29 919,97 |
s DPH |
|
08.12.2022 |
|
|
|
Milan Janeta Profibau |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
rámcová kúpna zmluva na mliečne potraviny
|
29 593,72 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Zmluva |
01/2022
|
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia WC chlapci v starej budove
|
28 414,98 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
|
|
|
Milan Janeta Profibau |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2021/1297
|
zmluva o predaji motorového vozidla
|
24 480,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
|
|
|
GALIMEX |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
04/2019
|
Zmluva o dielo - oprava plota a chodníkov MŠ
|
23 732,82 |
s DPH |
|
07.07.2019 |
|
|
|
DORSS |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Zmluva |
01/07/2016
|
Zmluva o oprave pergoly a spŕch v telocvični
|
23 398,24 |
s DPH |
|
04.07.2016 |
|
|
|
Stanislav Žibek - stavebná firma |
|
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Zmluva |
0745/2023-30/080
|
preberací protokol eDIT
|
20 890,80 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
|
|
|
MŠVVŠ SR |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
468/2016
|
oprava pergoly, spŕch v telocvični
|
18 348,40 |
s DPH |
|
18.08.2016 |
|
|
|
Stanislav Žibek - stavebná firma |
|
|
|
22.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
566/2023
|
výpočtová technika pre MŠ
|
15 460,80 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
|
|
|
Daffer |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
Z201612876_Z
|
notebooky
|
12 950,00 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
10.07.2016 |
20.07.2016 |
10.07.2016 |
Euroline computer |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
412/2016
|
notebooky
|
12 950,00 |
s DPH |
|
11.07.2016 |
|
|
|
Euroline computer |
|
|
|
11.07.2016 |
15.07.2016 |