|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - náter strechy
|
9 570,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava chodby
|
12 147,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2021/1297
|
zmluva o predaji motorového vozidla
|
24 480,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
|
|
|
GALIMEX |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
837
|
obrusy šj
|
360,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Peter Verníček r.s.p. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
836
|
licencie
|
287,28 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
AITEC s. r. o. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
833
|
čistiace prostriedky
|
199,61 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Baz s.r.o. |
|
|
|
02.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
832
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
96,54 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
831
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
129,19 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
818
|
OOP ŠJ
|
99,59 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
|
|
Bortex Bobrov, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
817
|
deaktivácia bezpečnostného systému
|
38,16 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
|
|
Pavol Líška EVAS |
|
|
|
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
816
|
učebné pomôcky
|
150,52 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
815
|
učebné pomôcky
|
2 495,00 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
|
|
Stiefel Eurocart |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
814
|
mapy Slovenska
|
414,00 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
|
|
CSL s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
813
|
kružidlá
|
203,50 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
|
|
Legalsoft s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
812
|
poistné
|
1 337,56 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
26.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
811
|
učebné pomôcky
|
45,99 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
|
|
VYVY s.r.o. |
|
|
|
03.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
810
|
učebnice
|
683,20 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
838
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
0,28 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
808
|
učebné pomôcky
|
458,40 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |