|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - náter strechy
|
9 570,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava chodby
|
12 147,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2021/1297
|
zmluva o predaji motorového vozidla
|
24 480,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
|
|
|
GALIMEX |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
856
|
OOP Jurkuľák
|
126,00 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
Marcela Kviatková |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
855
|
eleltrina ústredie
|
1 090,91 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
854
|
elektrina areál
|
62,50 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
853
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
23,42 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
852
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
75,49 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
843
|
správa servera
|
640,80 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Giganet, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
842
|
kyberšikana
|
60,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Kyberšikana, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
841
|
výkon zodpovednej osoby
|
66,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
840
|
Bozp
|
30,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Ing.Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
829
|
potraviny
|
755,42 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
828
|
potraviny
|
528,19 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
827
|
potraviny
|
975,43 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
857
|
učebnice
|
127,30 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
858
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
825
|
potraviny
|
265,23 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
851
|
korková tabuľa
|
33,40 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
|
|
TOP OFFICE |
|
|
|
06.09.2024 |
09.09.2024 |