|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava chodby
|
12 147,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2021/1297
|
zmluva o predaji motorového vozidla
|
24 480,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
|
|
|
GALIMEX |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - náter strechy
|
9 570,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
357
|
potraviny
|
261,00 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
Unique SR s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
tašky na triedený odpad
|
114,37 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
|
|
|
Alza.sk |
|
|
|
29.01.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
148/2024
|
poradenské služby
|
120,00 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
CEDRUS SK s.r.o. |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
147/2024
|
výroba kľúčov
|
63,38 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
|
|
|
Eva Sivčáková |
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
146/2024
|
materiál údržbári
|
19,42 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
|
|
|
Ing.Jozef Mlich - STAVREPO |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
145/2024
|
čítame pre radosť
|
604,23 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
|
|
|
Martinus |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
144/2024
|
kancelársky materiál
|
243,79 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
|
|
Papermax, s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
143/2024
|
Oprava žalúzii
|
248,25 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
|
|
|
NOVOS Trade,s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
364
|
potraviny
|
244,59 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
363
|
potraviny
|
439,69 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
Chovancová Mária |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
362
|
potraviny
|
689,60 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
Chovancová Mária |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
361
|
potraviny
|
2 127,76 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
Chovancová Mária |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
356
|
potraviny
|
667,29 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
|
|
František Srogoň |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Zmluva |
50103199
|
prenájom kopírky NB
|
3 932.40 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia |
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
355
|
potraviny
|
464,18 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
|
|
|
František Srogoň |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
354
|
potraviny
|
2 991,61 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
|
|
|
František Srogoň |
|
|
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |