|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava chodby
|
12 147,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - náter strechy
|
9 570,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
Zmluva |
2021/1297
|
zmluva o predaji motorového vozidla
|
24 480,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
|
|
|
GALIMEX |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
514
|
učebné pomôcky
|
275,82 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
15.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
520
|
učebné pomôcky
|
255,00 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
|
|
|
Jet Sport Chairman s.r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
519
|
licencia programu ŠJ
|
190,00 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
|
|
|
Altisima Slovakia s.r.o, |
|
|
|
15.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
518
|
revízie detských ihrísk
|
234,70 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
|
|
|
Roman Mesiarik - Revtech |
|
|
|
15.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
517
|
učebné pomôcky
|
150,20 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
|
|
|
PYROKOMPLEX, s. r. o. |
|
|
|
15.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
516
|
samolepky do škôlky
|
48,00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
|
|
RHG, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
515
|
učebné pomôcky
|
101,13 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
15.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
512
|
elektrina
|
104,65 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
15.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
513
|
elektrina MŠ
|
1 539,96 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
15.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
522
|
materiál ZŠ s MŠ
|
706,86 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
|
|
|
Janton, s. r. o. |
|
|
|
15.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
511
|
Potraviny
|
636,41 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
14.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
509
|
Potraviny
|
195,45 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
|
|
|
Frape catering |
|
|
|
14.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
510
|
Potraviny
|
139,90 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
14.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
508
|
Potraviny
|
1 225,46 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
|
|
|
Chovancová Mária |
|
|
|
14.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
507
|
predplatné
|
21,00 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
14.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
506
|
UP poukazy
|
60,85 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
|
|
|
Sportega s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
22.06.2023 |