|
Zmluva |
2021/1297
|
zmluva o predaji motorového vozidla
|
24 480,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
|
|
|
GALIMEX |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava chodby
|
12 147,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - náter strechy
|
9 570,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
272/2024
|
loptičky na stolný tenis
|
14,80 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
|
|
|
Radansport s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
660
|
učebné pomôcky,poukazy
|
290,47 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Answear.com |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
661
|
učebné pomôcky,poukazy
|
252,80 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
662
|
časopisy HR a Predškolská výchova
|
28,20 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
663
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
84,29 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
659
|
elektrina areál
|
100,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
274/2024
|
učebnice
|
629,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
275/2024
|
platby Erasmus
|
35,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
|
|
|
Miroslav Vojtaššák |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
276/2024
|
materiál ZŠ
|
272,01 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
277/2024
|
materiál ZŠ
|
443,35 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
278/2024
|
materiál údržbári
|
54,91 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
279/2024
|
materiál ZŠ
|
203,79 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
273/2024
|
sieťky na okná
|
340,20 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
NOVOS Trade,s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
657
|
materiál ZŠ
|
826,38 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Janton, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
658
|
oprava výťahu
|
56,64 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Elvys Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
281/2024
|
učebné pomôcky
|
157,50 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
|
|
|
IMI TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2024 |