|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava chodby
|
12 147,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - náter strechy
|
9 570,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2021/1297
|
zmluva o predaji motorového vozidla
|
24 480,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
|
|
|
GALIMEX |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
208/2024
|
materiál údržbári
|
65,42 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
457
|
potraviny
|
769,09 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
456
|
potraviny
|
642,16 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
455
|
potraviny
|
697,20 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
454
|
potraviny
|
96,58 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
453
|
potraviny
|
223,51 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
443
|
učebnice
|
1 497,80 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
29.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
213/2024
|
zastávky Erasmus
|
16,50 |
s DPH |
|
08.05.2024 |
|
|
|
2U, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
212/2024
|
regále MŠ
|
648,20 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Bludovický Svätý Ján s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
211/2024
|
materiál ŠKD
|
49,68 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
210/2024
|
materiál ŠJ
|
112,17 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
209/2024
|
material MŠ
|
97,48 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
205/2024
|
reklamné šatky Erasmus
|
119,55 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
|
|
|
CreoCom, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
207/2024
|
material škola
|
45,86 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
206/2024
|
učebné pomôcky
|
206,40 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
|
|
|
Elektrosped, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
459
|
potraviny
|
322,36 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |