|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - náter strechy
|
9 570,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava chodby
|
12 147,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2021/1297
|
zmluva o predaji motorového vozidla
|
24 480,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
|
|
|
GALIMEX |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
301
|
brúska
|
28,40 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
|
|
Elektrosped, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
NB Erasmus
|
812,49 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
dvere
|
684,00 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
|
|
|
Qualitas, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
elektrina oravice
|
2 394,96 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
286
|
elektrina areál
|
452,10 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
eleltrina ústredie
|
149,18 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
čitajme pre radosť
|
47,80 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
|
|
|
čo dokáže mama, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
čitajme pre radosť
|
54,21 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
|
|
|
čo dokáže mama, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
učebné pomôcky
|
384,00 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
|
|
|
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
297
|
ZSE
|
2 718,85 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
298
|
poradca riaditeľa
|
118,80 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
299
|
nábytok
|
5 700,00 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
|
|
|
Oleš Peter |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
306
|
regále MŠ
|
793,20 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
|
|
Bludovický Svätý Ján s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
303
|
taniere, šálky
|
1 168,80 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
|
|
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
čítame pre radosť
|
272,50 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
307
|
tácky
|
55,92 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
|
|
Internet Mall |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |