|
Faktúra |
681
|
materiál ZŠ
|
272,01 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
24.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
682
|
materiál ZŠ
|
443,35 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
24.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
683
|
materiál údržbári
|
54,91 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
24.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
684
|
materiál MŠ
|
203,79 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
24.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
685
|
materiál ŠKD
|
29,63 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Ľuboš Koleň LUKO |
|
|
|
24.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
687
|
odborné prehliadky
|
199,20 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Weniz s.r.o. |
|
|
|
20.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
688
|
registračný poplatok
|
140,20 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
24.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
286/2024
|
poukažky pre reprezentantov
|
560,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
|
|
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
288/2024
|
Sušiak na výkresy
|
119,95 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
|
|
|
maquita s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
283/2024
|
ozvučenie a osvetlenie programu
|
100,00 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Buggy mg, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
289/2024
|
Sušiak na výkresy
|
237,50 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
|
|
|
maquita s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
290/2024
|
Totery ZŠ
|
53,60 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
|
|
Alza.sk |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
291/2024
|
čítačka, čipy
|
854,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
|
|
ASC applied Software Consultants |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
292/2024
|
kotlík na guláš
|
178,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
|
|
Slowir s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
293/2024
|
stany
|
285,90 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
|
|
Uderman s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
294/2024
|
prepravné
|
60,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
|
|
Autobusová doprava Vlčák Milan |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
295/2024
|
učebné pomôcky
|
35,09 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
|
|
|
Christian Project Support, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Zmluva |
N50_2024
|
nájomná zmluva
|
20,00 |
s DPH |
|
16.06.2024 |
|
|
|
Samo Sochuliak |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Zmluva |
N49_2024
|
nájomná zmluva
|
20,00 |
s DPH |
|
16.06.2024 |
|
|
|
Erik Kojda |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
689
|
ozvučenie a osvetlenie programu
|
100,00 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
Buggy mg, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2024 |
21.06.2024 |