|
Objednávka |
232/2024
|
učebnice
|
610,60 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
223/2024
|
materiál ZŠ
|
31,20 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
|
|
|
G.B.S. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
215/2024
|
materiál ZŠ
|
24,76 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
|
|
|
Aderyn s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
216/2024
|
natáčanie videa
|
120,00 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
|
|
|
Online Runway - Filip Beňuš |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
217/2024
|
Quark - predplatné
|
32,40 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
|
|
|
Mediaprint - Kapa Pressegrosso |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
222/2024
|
kancelársky materiál
|
88,41 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
|
|
|
Fossil Energy and Logistic, s. r. o. |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
224/2024
|
materiál ZŠ
|
1 490,40 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
|
|
|
Lefay, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
231/2024
|
toner
|
25,39 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
229/2024
|
učebnice
|
3 279,04 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
221/2024
|
toner
|
25,39 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
534
|
prenájom kopírky
|
79,20 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
532
|
prenájom kopírky
|
72,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
533
|
prenájom kopírky
|
70,68 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
535
|
prenájom kopírky
|
79,20 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
517
|
krovinorez MŠ
|
188,37 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
ONIO s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
516
|
elektrina areál
|
100,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
518
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
519
|
kancelársky materiál
|
241,12 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
Fossil Energy and Logistic, s. r. o. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
521
|
elektrina oravice
|
1 594,54 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
514
|
elektrina areál
|
2 197,80 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
16.05.2024 |