|
Zmluva |
N101_2025
|
nájomná zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
Získaj nové krídla OZ |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
178/2025
|
Balíčky MDD
|
761,86 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
|
|
ATC-JR. s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
603
|
potraviny
|
202,80 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
|
|
|
VDT s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
604
|
potraviny
|
78,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
|
|
|
VDT s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
605
|
potraviny
|
46,80 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
|
|
|
VDT s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
589
|
internet
|
36,50 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
Giganet, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
581
|
vstup na hru
|
280,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
eclean,s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
582
|
školenie
|
295,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
Pyrokomplex, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
583
|
plášte pracovné
|
100,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
Laura Šimulčíková |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
584
|
Bozp
|
60,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
Ing.Emil Kurtulík |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
585
|
výkon zodpovednej osoby
|
67,65 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
586
|
prípojka MŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
Zákamenčan, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
588
|
správa servera
|
656,82 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
Giganet, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
592
|
učebné pomôcky
|
387,03 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
Sportega s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
590
|
učebné pomôcky
|
64,95 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
Secupack s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
591
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
123,80 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
579
|
poukazy
|
56,70 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
Dana Verníčková, Mgr. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
593
|
učebné pomôcky
|
12,12 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
WocaBee, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
594
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
83,33 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
595
|
revízie
|
269,10 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
Roman Mesiarik - Revtech |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |