Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dielo - náter strechy	9 570,00	s DPH		09.05.2017				Milan Janeta PROFIBAU	ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka	Mgr. Pavol Demko	riaditeľ školy		12.05.2017
	Zmluva		Zmluva o dielo - oprava chodby	12 147,00	s DPH		09.05.2017				Milan Janeta PROFIBAU	ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka	Mgr. Pavol Demko	riaditeľ školy		12.05.2017
	Zmluva	2021/1297	zmluva o predaji motorového vozidla	24 480,00	s DPH		09.04.2021				GALIMEX	ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka	Mgr. Pavol Demko	riaditeľ školy		13.04.2021
	Faktúra		zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000		s DPH		18.01.2011
	Faktúra	514	učebné pomôcky	275,82	s DPH		15.06.2023				Ľuboš Koleň LUKO				15.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	520	učebné pomôcky	255,00	s DPH		15.06.2023				Jet Sport Chairman s.r.o.				15.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	519	licencia programu ŠJ	190,00	s DPH		15.06.2023				Altisima Slovakia s.r.o,				15.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	518	revízie detských ihrísk	234,70	s DPH		15.06.2023				Roman Mesiarik - Revtech				15.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	517	učebné pomôcky	150,20	s DPH		15.06.2023				PYROKOMPLEX, s. r. o.				15.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	516	samolepky do škôlky	48,00	s DPH		05.06.2023				RHG, s.r.o.				15.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	515	učebné pomôcky	101,13	s DPH		15.06.2023				Ľuboš Koleň LUKO				15.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	512	elektrina	104,65	s DPH		15.06.2023				Stredoslovenská energetika, a. s.				15.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	513	elektrina MŠ	1 539,96	s DPH		15.06.2023				Stredoslovenská energetika, a. s.				15.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	522	materiál ZŠ s MŠ	706,86	s DPH		15.06.2023				Janton, s. r. o.				15.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	511	Potraviny	636,41	s DPH		14.06.2023				Ryba Žilina s. r. o.				14.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	509	Potraviny	195,45	s DPH		14.06.2023				Frape catering				14.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	510	Potraviny	139,90	s DPH		14.06.2023				Ryba Žilina s. r. o.				14.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	508	Potraviny	1 225,46	s DPH		14.06.2023				Chovancová Mária				14.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	507	predplatné	21,00	s DPH		14.06.2023				Slovenská pošta, a. s.				14.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	506	UP poukazy	60,85	s DPH		14.06.2023				Sportega s.r.o.				14.06.2023	22.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5402