Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000		s DPH		18.01.2011
	Objednávka	207/2024	material škola	45,86	s DPH		02.04.2024				Ľuboš Koleň LUKO					15.04.2024
	Faktúra	457	potraviny	769,09	s DPH		30.04.2024				Nordfood s.r.o.				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	456	potraviny	642,16	s DPH		30.04.2024				Nordfood s.r.o.				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	455	potraviny	697,20	s DPH		30.04.2024				Ryba Žilina s. r. o.				13.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	454	potraviny	96,58	s DPH		30.04.2024				Ryba Žilina s. r. o.				13.05.2024	14.05.2024
	Faktúra	453	potraviny	223,51	s DPH		30.04.2024				Ryba Žilina s. r. o.				13.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	443	učebnice	1 497,80	s DPH		15.04.2024				Orbis Pictus Istropolitana				29.04.2024	09.05.2024
	Objednávka	213/2024	zastávky Erasmus	16,50	s DPH		08.05.2024				2U, s.r.o.					15.05.2024
	Objednávka	212/2024	regále MŠ	648,20	s DPH		10.05.2024				Bludovický Svätý Ján s.r.o.					15.05.2024
	Objednávka	211/2024	materiál ŠKD	49,68	s DPH		02.04.2024				Ľuboš Koleň LUKO					15.04.2024
	Objednávka	210/2024	materiál ŠJ	112,17	s DPH		02.04.2024				Ľuboš Koleň LUKO					15.04.2024
	Objednávka	209/2024	material MŠ	97,48	s DPH		02.04.2024				Ľuboš Koleň LUKO					15.04.2024
	Objednávka	208/2024	materiál údržbári	65,42	s DPH		02.04.2024				Ľuboš Koleň LUKO					15.04.2024
	Objednávka	206/2024	učebné pomôcky	206,40	s DPH		03.05.2024				Elektrosped, a.s.					15.05.2024
	Faktúra	459	potraviny	322,36	s DPH		30.04.2024				Nordfood s.r.o.				13.05.2024	16.05.2024
	Objednávka	205/2024	reklamné šatky Erasmus	119,55	s DPH		06.05.2024				CreoCom, s.r.o.					15.05.2024
	Objednávka	204/2024	kancelársky materiál	241,12	s DPH		19.04.2024				Fossil Energy and Logistic, s. r. o.					26.04.2024
	Objednávka	203/2024	krovinorez MŠ	188,31	s DPH		03.05.2024				ONIO s.r.o.					13.05.2024
	Objednávka	202/2024	OOP Vojtaššák	198,79	s DPH		06.05.2024				Laura Šimulčíková					15.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8122