Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	751	farba do tlačiarne	33,04	s DPH		10.07.2024				Ledum Kamara SK s.r.o.,				22.07.2024	09.08.2024
	Faktúra	750	elektrika oravice	400,91	s DPH		11.07.2024				ZSE Energia,a.s.				22.07.2024	09.08.2024
	Faktúra	749	elektrina ústredie	203,97	s DPH		11.07.2024				ZSE Energia,a.s.				22.07.2024	09.08.2024
	Objednávka	304/2024	oprava dataprojektora	288,00	s DPH		02.07.2024				Giganet, s.r.o.					05.07.2024
	Objednávka	302/2024	tričká s potlačou	112,00	s DPH		02.07.2024				Dana Verníčková, Mgr.					05.07.2024
	Faktúra	747	elektrika areál	258,85	s DPH		11.07.2024				ZSE Energia,a.s.				22.07.2024	09.08.2024
	Faktúra	739	Potraviny	916,35	s DPH		08.07.2024				Chovancová Mária-MAJA				12.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	776	elektrika oravice	155,36	s DPH		05.08.2024				ZSE Energia,a.s.				09.08.2024	16.08.2024
	Faktúra	775	preloženie pripojenia na internet	1 182,46	s DPH		05.08.2024				Giganet, s.r.o.				12.08.2024	16.08.2024
	Faktúra	774	školenia MŠ	150,00	s DPH		05.08.2024				Jolly Phonics Center				15.08.2024	16.08.2024
	Faktúra	773	Potraviny	236,00	s DPH		05.08.2024				Ing. Mário Jackulík				14.08.2024	16.08.2024
	Faktúra	772	Potraviny	203,08	s DPH		05.08.2024				Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo				09.08.2024	16.08.2024
	Faktúra	765	učebné pomôcky ŠKD	13,73	s DPH		01.08.2024				Ľuboš Koleň LUKO				15.07.2024	09.08.2024
	Faktúra	764	materiál ZŠ	80,99	s DPH		01.08.2024				Ľuboš Koleň LUKO				15.07.2024	09.08.2024
	Faktúra	763	materiál udržbári	494,77	s DPH		01.08.2024				Ľuboš Koleň LUKO				15.07.2024	09.08.2024
	Faktúra	761	nápadník MŠ	90,00	s DPH		01.08.2024				Nakladatelství FORUM s.r.o.				26.06.2024	09.08.2024
	Faktúra	756	prepravné	616,01	s DPH		12.07.2024				Klibos s.r.o.				17.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	755	poradenstvo a realizácia	180,00	s DPH		11.07.2024				Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult				15.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	741	tričká s potlačou	112,00	s DPH		11.07.2024				Dana Verníčková, Mgr.				25.07.2024	25.07.2024
	Faktúra	740	Potraviny	713,05	s DPH		08.07.2024				Chovancová Mária-MAJA				12.07.2024	19.07.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/8502