Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000		s DPH		18.01.2011
	Faktúra	251	učebné pomôcky	92,00	s DPH		23.03.2023				TOTAL MUSIC, s. r .o.				23.03.2023	23.03.2023
	Faktúra	578	kopírovanie, služby tlačiarní	18,00	s DPH		24.05.2024				Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				27.05.2024	28.05.2024
	Faktúra	577	kopírovanie, služby tlačiarní	36,31	s DPH		24.05.2024				Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				27.05.2024	28.05.2024
	Faktúra	576	kopírovanie, služby tlačiarní	22,62	s DPH		24.05.2024				Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				27.05.2024	28.05.2024
	Faktúra	575	učebné pomôcky	300,00	s DPH		24.05.2024				Zuzana Rončáková				27.05.2024	28.05.2024
	Faktúra	573	toner	43,14	s DPH		24.05.2024				Ledum Kamara SK s.r.o.				27.05.2024	28.05.2024
	Faktúra	572	údržba pecí	407,56	s DPH		24.05.2024				CST fire s.r.o.				27.05.2024	28.05.2024
	Faktúra	571	údržba pecí	315,03	s DPH		24.05.2024				CST fire s.r.o.				27.05.2024	28.05.2024
	Faktúra	570	učebné pomôcky futbal	199,75	s DPH		24.05.2024				Fachpersonal, s.r.o.				27.05.2024	28.05.2024
	Faktúra	568	poistné	24,74	s DPH		24.05.2024				Allianz poistovna				27.05.2024	28.05.2024
	Faktúra	246	štiepka	7 656.00	s DPH		21.03.2023				Obec Zákamenné				21.03.2023	21.03.2023
	Faktúra	247	stroj 2/2023	357,86	s DPH		21.03.2023				Obec Zákamenné				21.03.2023	21.03.2023
	Faktúra	248	Potraviny	197,65	s DPH		21.03.2023				NORDFOOD, s. r. o.				21.03.2023	21.03.2023
	Faktúra	249	Potraviny	147,97	s DPH		21.03.2023				Ryba Žilina s. r. o.				21.03.2023	21.03.2023
	Faktúra	250	UP poukazy	94,88	s DPH		23.03.2023				Peter Bolek - EKORAY				23.03.2023	23.03.2023
	Faktúra	252	kancelárska stolička	70,20	s DPH		23.03.2023				kancelarskestolicky.com, s. r. o.				23.03.2023	23.03.2023
	Faktúra	623	telefón	30,00	s DPH		04.06.2024				Slovak Telecom a. s.				05.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	263	Potraviny	552,20	s DPH		28.03.2023				ATC-JR. s. r. o.				28.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	270	Kopírovanie mš	2,56	s DPH		27.03.2023				Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.				27.03.2023	31.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6681